Daftar Dokumen SMM – Unit Manajemen Mutu

DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU

1. Dokumen Akademik

Pelaksanaan penjaminan mutu didasarkan atas dokumen, yaitu Dokumen Akademik dan Dokumen Mutu. Dokumen Akademik sebagai perencanaan (plan) atau standar. Dokumen Akademik memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta peraturan akademik. Berbeda dengan dokumen akademik, dokumen mutu sebagai instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen Mutu terdiri dari Manual Mutu, Manual Prosedur, instruksi kerja, dokumen pendukung, dan borang.

No.	Daftar Dokumen Akademik	Unit Penyusun
No.	Daftar Dokumen Akademik	GJM	GKM
1.	Kebijakan Akademik	√	√
2.	Standar Akademik	√	√
3.	Peraturan Akademik	√	√
4.	Spesifikasi Program Studi		√
5.	Kompetensi Lulusan		√
6.	Kurikulum		√
7.	Peta Kurikulum		√
8.	GBPP/SAP		√

2. Dokumen Mutu

No.	Daftar Dokumen Mutu	Unit Penyusun
No.	Daftar Dokumen Mutu	GJM	GKM
A.	Manual Mutu	√	√
B.	21 Manual Prosedur wajib:
	1) Prosedur Implementasi SMM	√	√
	2) Prosedur Mutu Pengendalian Dokumen	√	√
	3) Prosedur Pengendalian Record	√	√
	4) Prosedur Mutu Pengukuran Kepuasan Pelanggan	√	√
	5) Prosedur Mutu Komunikasi	√	√
	6) Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen	√	√
	7) Prosedur Mutu Penerimaan Karyawan/Dosen	√	√
	8) Prosedur Mutu Penilaian Kinerja	√	√
	9) Prosedur Mutu Pelatihan	√	√
	10) Prosedur Mutu Penyediaan Prasarana/Sarana	√	√
	11) Prosedur Pendataan Mahasiswa Baru	√	√
	12) Prosedur Perwalian	√	√
	13) Prosedur Perkuliahan	√	√
	14) Prosedur Ujian (UTS / UAS)	√	√
	15) Prosedur Pembuatan Kartu Hasil Studi dan Pengambilan Transkrip	√	√
	16) Prosedur Skripsi/Tesis/Disertasi	√	√
	17) Prosedur Yudisium	√	√
	18) Prosedur Pendataan Alumni	√	√
	19) Prosedur Penyusunan Kurikulum	√	√
	20) Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan	√	√
	21) Prosedur Matrikulasi	√	√
	22) Prosedur lainnya…..(bila dipandang perlu)

Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan tujuan dan lingkup audit saat itu. Contoh: pada suatu siklus dilakukan pemetaan untuk Standar 3 SMM, yaitu Sumber Daya Manusia. Maka instrumen pendukung yang dibutuhkan GJM/GKM untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan pemetaan SDM antara lain tabulasi daftar dosen, pemetaan kualifikasi dosen, distribusi bidang keahlian, dan lainnya.